快消品采购管理制度及流程？

一、快消品采购管理制度及流程？

回答如下：快消品采购管理制度及流程如下：

一、采购管理制度：

1. 采购流程规定：制定采购流程，包括采购计划、采购需求确认、供应商评估、报价比较、合同签订、采购执行和验收等环节。

2. 采购合同管理：制定采购合同管理制度，规定采购合同的签订、履行、变更、终止、索赔等事项。

3. 采购合同审批制度：制定采购合同审批制度，规定采购合同的审批程序和权限。

4. 供应商管理制度：制定供应商管理制度，包括供应商的选择、评估、考核、奖惩等事项。

5. 采购文件管理制度：建立采购文件管理制度，包括采购计划、采购需求、采购合同等文件的编制、存档、检索等事项。

二、采购管理流程：

1. 采购计划：根据公司的业务计划和市场需求，制定采购计划，明确采购物资的品种、数量、质量等要求。

2. 采购需求确认：确认采购需求，包括对采购物资的需求量、规格、性能、质量等要求的确认。

3. 供应商评估：根据公司的供应商管理制度，对供应商进行评估，确定合适的供应商。

4. 报价比较：根据采购需求和供应商的报价，进行比较，确定最终的供应商。

5. 合同签订：根据公司的采购合同管理制度，签订采购合同，明确采购物资的品种、数量、质量、价格、交货期限等内容。

6. 采购执行：按照采购合同的要求，执行采购计划，保证采购物资的及时、准确、完整地到达公司。

7. 验收：对采购物资进行验收，确保采购物资符合采购合同的要求。

以上就是快消品采购管理制度及流程的简要介绍。

二、冻品仓库的管理制度？

仓库管理制度

　　职责

　　仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；　　仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作；　　采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；　　仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；

　　验收及保管

　　1物资的验收入库仓库管理制度　　　1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。　　1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。　　1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。　　a）未经总经理或部门主管批准的采购。　　b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。　　c）与要求不符合的采购物资。　　1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。　　2物资保管仓库管理制度　　2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。　　a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。　　b）三清：材料清、数量清、规格标识清。　　c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。　　2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正　　2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。　　3物资的领发仓库管理制度　　3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。　　3.2库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。　　3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。　　3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。　　3.5以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。　　4物资退库仓库管理制度　　4.1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。　　4.2废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

三、冻品接货流程？

冻品的接货流程包括以下步骤：

1. 接货顺序：冻货（需要冷冻的产品）→ 鲜货（需要冷藏的产品） → 干货（不需要冷冻/冷藏的产品）。

2. 检查各种货物的生产日期核对保质期，是否有过期现象。

3. 检查各种货物到店后是否有破损现象，如有破损保存好破损物品。

4. 包装要求：包装完好，无破损泄露、无污染，标签完好无破损。

5. 产品检验：到货产品抽检比例（要求：开袋或开箱检查小包装）为100%，抽检项目包括感观、重量、规格、数量、品种等。不合格产品的处理按照《不良品处理流程》处理。

6. 产品运输要求：冷藏产品运输车辆温度要求在 1-4℃之间，车辆内外卫生清洁且无污染，且停靠地远离垃圾堆积地等污染区。产品密封保存，不允许直接暴露在空气中。生熟食品分开存放。产品的码放隔墙离地。食品、内包装、一次性餐具与消毒用品分开码放。湿货与干货必需分开码放。食品、内包装品、一次性餐具类货品不允许直接放在地面上，且不容许在公司禁止存放的场所储存。

以上是冻品的接货流程，需要根据具体情况进行调整。

四、离职管理制度及流程？

是必要的。离职管理制度涉及到员工离开公司所需遵守的规定，流程则是指离职整个过程的具体操作步骤。其原因是离职管理制度能够维护公司的正常秩序，保障公司以及其他员工的利益。离职流程规定了员工离职所需履行的手续和程序，包括辞职时间、离职手续等，规范流程有利于避免潜在的纠纷。内容延伸：的具体内容应该根据公司的实际情况而定。一般来说，制定离职管理制度时应考虑到员工的权益、薪资支付、保险福利、福利待遇、养老金等问题。制定离职流程时应考虑到离职申请、离职面谈、离职手续办理等流程。合理的不仅仅是符合法规法律要求，更有利于公司的管理效率提高。

五、车辆管理制度及流程？

车辆管理制度和流程：

一、车辆管理流程如下：

1、根据计划进行调派并做好用车登记

每天上班时间，本办（公司）的车辆统一集中在单位门前停车场，由秘书科（综合协调部）根据用车计划进行调派并做好用车登记工作。

2、未经批准调派的车辆不得擅自出车

因工作需要用车的，必须做好用车登记手续，由秘书科（综合协调部）调派车辆；离开市辖区用车的由单位领导审批，未经批准调派的车辆不得擅自出车。

3、单位车辆外借需领导批准

单位车辆原则上不外借，特殊情况需外借时，必须经单位领导批准；外借期间，车辆的用油和司机的补助，由借车方承担。

4、司机的安排与责任的承担

车辆调派使用时，原则上由专职司机驾驶，专职司机不够安排时，可安排具有合法驾照的人员驾驶，其他人擅自驾车发生事故的，一切责任由其承担。专职司机和有合法驾照人员因违反交通规则由其承担责任发生事故的，视情节轻重给予行政处分和经济赔偿。

5、发生事故后应及时报告

司机行车必须严格遵守交通规则，确保行车安全。如发生意外事故，司机要积极采取措施，协助处理，并及时向单位领导和秘书科（综合协调部）报告。

二、车辆维修管理的规定

1、车辆需维修、更换零配件的，先由司机提出申请，小故障由司机检查确诊，大的故障由二名以上司机会诊，能自己处理的故障尽量自己处理，不能处理的，填写《车辆维修申请表》，按程序经领导审批后，到定点的维修站（厂）进行处理维修。

2、在市辖区外车辆发生故障需要维修的，要及时向秘书科（综合协调部）报告，根据实际情况就地维修，但事后必须补填《车辆维修申请表》，按程序呈报审批。

总而言之，车辆管理必须结合企业的工作性质和实际情况，制定相关的车辆管理制度，并结合较为流行的路歌管车宝车辆管理软件，从制度到技术两方面提高对车辆的监控力度，降低管理难度。

六、售后管理制度及流程？

包括以下内容：

1.售后服务承诺：明确售后服务的内容、标准和时限，让客户了解售后服务的保障。

2.售后服务流程：制定售后服务的具体流程，包括服务请求、服务派遣、服务评估、问题解决等环节。

3.售后服务人员培训：对售后服务人员进行专业培训，提高其服务质量和服务技能。

4.客户反馈处理：建立客户反馈机制，及时收集客户的意见和建议，并采取措施改进售后服务。

5.质量控制：制定售后服务质量管理规范，对售后服务过程进行监督和管理，确保服务质量和效果。

6.投诉处理：建立投诉处理机制，对客户投诉进行认真分析和处理，及时解决问题，维护企业形象。

7.服务评价：定期对售后服务进行评价和总结，发现问题并加以改进，不断提升售后服务水平。

七、存货管理制度及流程？

为了确保公司存货管理的有效、有序、正确、无损，物流管理部门（无论是第三方物流，还是本公司物流部）对库房的管理必须满足本制度的有关规定，切实履行库房管理的职责，做到收货及时，出入有据，账目清晰，存货码放整齐，达到账实相符、账账相符。6.1 外购件存货采购的前期工作。

6.1.1 研发部将新产品BOM清单下发给各有关部门，并依据新增产品BOM清单与原用友管理系统中的存货档案的差异增加存货档案，并在系统中建立产品BOM清单，确保存货档案的完整。

6.1.2 新增存货档案的建立及库别、库管员的确定。

由研发工程师签发新增“存货档案审批单”，经商务部会签确认为新增存货后，经研发部主管批准，在系统中由研发部的存货档案维护员增加录入存货档案，并将新增存货档案审批单及时下发给财务部和物流库房管理部，由物流库房管理员分派确定新增存货的入库库别及库管员，并在系统中建立库管员与存货档案的对应关系，财务部以此审核确定存货档案的建立完成，确认系统满足了存货采购的充要条件。

6.1.3 工艺BOM的确定。工艺部依据产品的生产工艺需要编制产品工艺BOM清单，并在用友系统管理中建立，下发给商务部、制造部、采购部、财务部及物流芳千古部。

八、工时管理制度及流程？

1. 确定工时管理制度：根据公司的规范、条例以及实际情况，确定工时管理制度，包括工时分配、考勤、休假规定等；

2. 教育培训：对所有员工进行有关工时管理制度的培训，使他们能够正确了解、遵守和执行工时管理流程；

3. 定期监督：定期检查员工的工作情况，以确保他们按照规定的工时管理制度进行工作；

4. 奖惩机制：设置奖励和惩罚机制，以促进员工按照工时管理制度进行工作；

5. 工时统计：定期统计员工的工时信息，便于管理者进行分析和制定优化措施。

九、采购管理制度及流程？

采购的管理制度及流程是组织内部为规范采购活动而制定的一套管理制度和流程。一般包括采购计划编制、采购需求申报、招投标流程、合同管理、验收收货等环节。其具体流程包括：

1.采购计划编制：按照公司业务发展计划以及现有库存情况和市场需求等，确定采购计划。

2.采购需求申报：由各部门向采购部门提交采购需求申请，包括物品名称、型号、数量、质量要求、预算等。

3.招投标流程：根据采购需求申请，制定招投标方案，发布公告，接受供应商报价，进行评标，确定中标供应商。

4.合同管理：与中标供应商签订正式合同，并对供应商提供的产品或服务进行管理和评估。

5.验收收货：根据约定的质量要求对供应商提供的产品或服务进行验收，确认是否接收，并完成收货流程。

十、库存管理制度及流程？

方法与流程如下：

1·库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储存；第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上；第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。

2·区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻（藏）库，也可以不固定位置而弹性运用。

3·储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿：二是由于生鲜仪器吸规定：三是为了堆放整齐。

4·要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

5·仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。

6·商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

7·仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。