如何写工作动态？ 动态管理制度作用？

一、如何写工作动态？

你回想下你自己所从事的工作包括时间段、工作单位、职务、主要负责工作内容、取得业绩等，还有你从工作中你所得到的东西，它包含的内容较广，工作情况、成绩问题、经验教训、表扬批评，对上级某些政策或指示执行的步骤，措施都可以反映。限于内部交流。它除了报告性外，还要求有知识性和趣味性。

1.标题类似新闻的标题，要揭示主题，简短醒目。

2．导语通常用简明的一句话或一段话概括全文的主旨或主要内容，给读者一个总的印象。导语的写法多种多样，有提问式、结论式、描写式、叙述式等。导语一般要交待清楚什么人或什么单位，什么时间，干什么，结果怎样等内容。

3．主体用足够的、典型的、有说服力的材料，把导语的内容加以具体化。

4．结尾或指明事情发展趋势，或提出希望及今后打算。

二、动态管理制度作用？

动态管理主要是应对工作中的偏差，适时调整才能实现工作目标。

三、如何写质量管理制度？

第一条 为不断提升团队的工作质量、改进工作方式、提高工作效率,特制定本办法。

第二条 本团队质量管理的目标 实现团队质量管理最稳定化、最优化

第三条 质量管理实施的时间和频次 质量管理是一个持续改进的过程,需要全体团队成员日常工作中紧紧围绕团队标准化工作即服务满意度、流程规范化、管理标准化这个中心。

第四条 团队质量管理的适用对象。 团队质量管理适用团队全体成员,团队长(或团队长指定成员)要求全体成员日常工作中严格按照团队质量管理流程、制度执行、服务满意度,并对执行的情况和服务满意度进行打分,适当给予奖励。

四、如何写酒店财务管理制度？

酒店财务管理制度

第一节、 概述

财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务需要所订立的运作规条。本管理办法所包括的规定内容，酒店所有员工必须遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。

财务管理办法的内容，包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。这些管理办法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时，应以会计制度的规定执行。财务管理办法的相关部分应停止执行，并由酒店财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。

第二节、资金管理办法

酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任。

1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。

2、上述账户的提取及使用须由总经理（或他的代表），及财务经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提取。

3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。

4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何情况，不予填写支票。

5、如果在取得发票之前需要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途使用时，必须及时退交出纳员，可根据业务需要重新办理支票领用手续。

6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必须填列齐全。如因特殊情况确需将某项内容空置不填的，应在《用款申请单》的备注栏填写清楚，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。

7、 酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者给予处

分，并追究应负的经济责任。

8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为：

出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。 外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规定管控外，同时必须遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。

收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。 邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作提供给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。

采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所需。 专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。

9、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。

10、 酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获

批准后在出纳处领取或退缴现金。

11、 现金借款。

公司严格控制现金借款。确因业务需要而必须借款时，借款人应填写《借款申请单》，公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。

借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。除特殊情况外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应及时向财务经理报告借款逾期未还情况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明原因又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再给予第二次借款。

第三节 用款管理制度

本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量采购以及大额的费用支出，零星的费用采购或费用的开销，另订立报销制度。

(一) 、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类： 1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。 2、购买固定资产。

3、 特殊费用项目。包括差旅费每次超过5千元、业务招待费和礼品费每笔超过2

千元、公益赞助费、诉讼费、评估费

4、 日常经营项目：工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。 5、财务类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供应商货款等。 本用款管理制度未涉及的支出项目，有合同的，按合同所规定的程序付款；无合同的，相关责任部门必须提交相应的专题报告，报送总经理批，审批后予以付款。 (二) 、用款的管理 1、建设项目合同款项的支付

（1） 经办部门根据合同条款以及项目的进度情况，填写《工程项目审价报告书》，

经由合同部、监理公司审核确认后，连同《用款申请单》一起上报总经理审批；总经理批示付款意见后，财务部签字后对外支付

（2） 用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。 2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用

（1） 开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供应商签订合同，

根据合同的支付条款，如果是预付款，由经办部门填写《用款申请单》，经总经理批准，财务部门支付款项；如果是货款，财务部根据验收记录和发票的收取情况，支付款项（购买固定资产需要行政部向银河集团公司汇报）。如果用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。

（2） 使用部门根据营业情况，对需新添置的固定资产，提交报告，连同《用款

申请单》送财务部；对于日常经营用品的支出，只需要提交物品申购单；对于日常费用按相关定额或要求，填写《用款申请单》；送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进行采购或付款。

（3） 设备大修计划首先报总经理审批，根据维修情况和合同付款的要求，填写

《用款申请单》附审批报告一份副本，经总经理批准后付款。

3、特殊费用项目用款

特殊费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写《用款申请单》，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务招待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。 4、日常经营费用

按采购制度进行（祥见《采购制度》）。 5、财务类支出

（1） 财务类费用依照有关合同或规定，填写《用款申请单》，报总经理批准，批

准后付款。

（2） 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安

排付款。

（3） 月结的供应商货款，根据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后安

排付款。

第四节 营业款缴纳管理制度

酒店对营收现金采用钱、帐分途的管理方法，有关控管方法按以下程序执行，所有操作人员均应绝对遵守本管理办法的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。

1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。

2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最后班次（除大堂外），即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。

3、每班的现金收入必须与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差异应即时查明，差异部份不论是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，方便下一班次同事接收。

4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后（假设条件许可，以下相同），随即在缴纳封袋上如实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。所有封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透明胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的所有后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理办法，遭受纪律处分。

5、所有投缴事项必须即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。

6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反规章制度论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者给予书面警告，以至最后警告。

7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算清楚而造成的过失，按第6项的规定同等处分。

8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度给予处分。

第六节 发票管理办法

为使酒店对发票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人员必须严格遵守执行，违反者除按违反酒店员工手册的规定给予严格处分处，还将循《中华人民共和国发票管理办法》的有关规定追究应负责任。

第一条 开出发票

1、酒店使用由税务机关统一的税控发票，由指定发票管理员凭发票领购簿和规定的文

件及财务专用章向税务机关领购发票，并负责保管和控制使用，并向税务机关报送使

用情况。

2、所有发票由指定会计员设立登记本记录和控制作用。在加盖财务专用章后，由各岗

位点的收银员向指定会计员直接办理领出和缴销。

3、收银必须按照本管理制度的各项规定执行，并接受监督和指导，各岗位点的收银员要严格遵守发票的使用和缴销。在发现有违反规定时，应立即通知指定发票管理员协同调查并报财务部经理处理。

4、发票必须顺序、按时限使用，不得折本跳页（指：订本式），每次打印发票后必须检查印刷号码与输出号码是否相同。

5、发票的开具不准涂改、撕毁，如有作废，应注明原因，整份完整保存，交回给发票管理员核销。如发生丢失、损坏必须即时报告候查，因此造成损失的由当事人赔偿。

6、发票不得转借、转让，不得为其他单位或个人代开，只能对经营业务收取款项使用。

7、任何情况不得拐带或以任何方法将空白发票带离酒店。

8、发票管理员必须定期检查发票的管理和使用情况，监督和责成完善和防止可能出现的疏漏。

9、每班次结束后，收银员均要打印发票使用报告，附于营业收入报告之后。

第二条 收取发票

1、购买商品和其他付款事项，应向收款方向取得发票，该等发票必须具税务机关规定

的全国统一发票监制章，并由收款方加盖财务专用章或发票专用章，并经开票人签字

方可接受。

2、发票必须符合有关税务规定，内容不得涂改。

3、对不符合规定的发票，不得接受，不得作为报销凭证。

4、所收发票金额应与交易事项的金额相符，在正常情况下，发票应直接开给酒店。如

有特殊情况，应具报告说明，并经财务经理批准，方可给予报销。

5、发票的商品或服务内容应与交易事项相符，不得串通开票单位虚构作假，以相同金

额发票抵充顶替。

6、财务人员应以交来发票核销各项报销事项，审核其真实性、合法性、完整性。

五、动态监控五项管理制度？

第一条本企业的高速公路客运车辆、超长客运车辆、危险货物运输等车辆必须安装GPS终端设备，加强运行车辆的动态监督管理。

第二条 公司建立GPS监控平台，值班人员加强对高速公路客运车辆、超长客运车辆、危险货物运输车辆的动态监管，发现超速、越线等违规行为，要立即通知驾驶员改正。

第三条 客运车辆在高速公路的最高时速不得超过100公里，普通公路不得超过70公里，有限速标志的，车速不得超过标志指导的`速度。

第四条 安全部门每周对GPS监控平台纪录的数据进行分析，对于违章、违规的行为，按照公司的规定进行处理。

第五条 安全部门每月在公安信息网平台查询本企业驾驶员的交通违章情况，及时掌握驾驶员的违规信息，加强驾驶员的教育和事故的预控工作。

六、如何写动态规划状态转移方程？

使用动态程序设计方法解题的步骤

设计一个标准的动态规划算法，通常可按以下几个步骤进行：

划分阶段：

按照问题的时间或空间特征，把问题分为若干个阶段。注意这若干个阶段一定要是有序的或者是可排序的（即无后向性），否则问题就无法用动态规划求解。

选择状态：

将问题发展到各个阶段时所处于的各种客观情况用不同的状态表示出来。当然，状态的选择要满足无后效性。

确定决策并写出状态转移方程：

之所以把这两步放在一起，是因为决策和状态转移有着天然的联系，状态转移就是根据上一阶段的状态和决策来导出本阶段的状态。所以，如果我们确定了决策，状态转移方程也就写出来了。但事实上，我们常常是反过来做，根据相邻两段的各状态之间的关系来确定决策。

写出规划方程（包括边界条件）：

动态规划的基本方程是规划方程的通用形式化表达式。一般说来，只要阶段、状态、决策和状态转移确定了，这一步还是比较简单的。

这是我的资料，你先看看，动态规划什么无后效性的理论我也不是太明白，不过大意就是按你划分的阶段看，当前阶段的选择不影响后面的阶段。

不明白也没关系，多做几道题，过一段就自然而然的知道了。

学习DP当然要有简单到困难啦，我先看的是数字三角形这一类的，然后学的背包九讲，你也可以试试。

数字三角形问题

下图示出了一个数字三角形。数字三角形中的数字为不超过100的整数。现规定从最顶层走到最底层，每一步可沿左斜线向下或右斜线向下走。

38　　　

810　　　

2774　　　

45265　　　

假设三角形行数≤100，编程求解从最顶层走到最底层的一条路径，使得沿着该路径所经过的数字的总和最大，文件sum.out输出最大值。

输人数据：由文件sum.in输入数据，文件第一行是三角形的行数N。以后的N行分别是从最顶层到最底层的每一层中的数字。

分析：

如果得到一条由顶至底的某处的一条最佳路径，那么对于该路径上的每一个中间点来说，由顶至该中间点的路径所经过的数字和也为最大。因此该问题是一个典型的多阶段决策最优化的问题。算法设计与分析如下：

采用动态规划中的顺推解法。按三角形的行划分阶段，若行数为n，则可把问题看做一个n-1个阶段的决策问题。从始点出发，依顺向求出第一阶段、第二阶段……第n-1阶段中各决策点至始点的最佳路径，最终求出始点到终点的最佳路径。我们在实现程序的时候可以这样设计：

假设用a[i，j]表示三角形第i行的第j个数字，用p[i，j]表示从最顶层到a[i,j]这个数字的最佳路径(路径经过的数字总和最大)的数字和，易得问题的动态转移方程为：

p[0,0]=0

p[i,j]=max{p[i-1,j]+a[i,j],p[i-1,j-1]+a[i,j]}

(1≤j≤i≤n，其中n为总行数),则max{p[n,j]}1≤j≤n为问题解。

或者

采用动态规划中的逆推解法。

假设用a[i，j]表示三角形第i行的第j个数字，用p[i，j]表示从最底层到a[i,j]这个数字的最佳路径(路径经过的数字总和最大)的数字和，易得问题的动态转移方程为：

p[n+1,j]=0(1≤j≤n+1)

p[i,j]=max{p[i+1,j]+a[i,j],p[i+1,j+1]+a[i,j]}

(1≤j≤i≤n，其中n为总行数),p[1,1]为问题的解。

七、如何写好长城的动态美？

文笔着重描绘长城依附迤逦蜿蜒的山峦，居高临下长城两边广袤无垠的大地山河，以及仰望高空浮云，入海口波涛汹涌的壮丽画面。

八、办公室环境卫生管理制度如何写？

办公室卫生管理制度　　为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，特制定本公司办公室卫生制度。　　主要内容与适用范围　　本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求以及检查内容与考核。　　此管理制度适用于本公司所有办公室卫生制度管理制度。　　定义　　公共区域：包括办公室走道、办公场所、会议室、卫生间、仓库等，每天以值日表为准轮流值日。　　个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。　　每周一次大扫除，全体动员清扫整个办公室。大扫除时间由行政部根据情况而定。　　制度内容　　公共区域坏镜卫生应做到以下几点：　　保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无脏物。　　保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。　　保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。　　保持卫生间、洗手池内无污垢、经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。　　办以室垃圾框摆放到位，超过半桶当天值日生必须倒掉，不可有溢满的现象。　　办公用品卫生管理制度　　办公桌面只能摆放个人办公必须物品，其他物品应放在个人抽屉里面。　　办公室公用物品如剪子、胶带、尺子等应摆放在整齐并放在固定工作区域，员工平时试用，要从哪取试用后放回原位。以免丢失或引起工作不便。　　电脑键盘要保持干净，下班或离开公司前电脑和显示屏要关闭。　　饮水机、灯具、打印机、传真机、电话、文件柜摆放要整齐，保持表面干挣整洁、无灰尘和废纸屑。办公室内电器线走向要美观，漏出地面的网线、电线需要用防护条防护。　　新进设备的包装、报废设备及不用的杂物应按规定程序予以清理。　　个人卫生应注意以下几点：　　不随地吐痰，乱扔垃圾。　　下班员工自已整理个自各办公区域，办公桌上用品摆放整齐。　　禁止在办公室抽烟。（尤其是仓库管理室）　　日常卫生清扫工作按排　　每天上午上班后或下午下班为值日生打扫卫生时间。　　打扫范围包括扫地，拖地板、倒垃圾等。　　每周由行政部抽出一天组织全体员工大扫除，清扫办公区域所有地方。　　总经理办公室卫生由总经理指定人负责清扫经理办公室卫生。　　检查及考核　　每天有领导及行政部检查办公区域的环境，如有不符合以上要求的，一次罚款10元，请值日生注意。　　每周由行政文员对个人区域的环境进行检查，如有发现不符合以上要求，一次罚款10元，请大家做好自律。　　（惩罚只是手段，创造良好办公环境才是我们真正的目的，希望大家共同努力，搞好工作环境卫生）　　办公室卫生管理制度　　办公室人员每天早上要提前10分钟到办公室，按照划分的责任区搞好卫生工作。　　第二条 各办公室卫生责任人每天要搞好办公桌、地板卫生；收拾好茶杯，茶篮、纸篮、烟灰缸要每天倒干净，确保办公室整洁。　　负责有卫生间卫生的人员，要搞好卫生间卫生，保证卫生纸供应。　　下班前要收拾好各办公室茶杯，检查电器开关、水龙头是否关闭。　　第五条 轮到值日的人员要履行好职责，做好以下工作：　　1、烧好开水，保证上班前各办公室开水供应；　　2、 每天早上淋花；　　3、各办公室的关灯、关电、关门；　　4、待领导离开后方能最后离开。 第六条 以上制度……　　第六条以上制度办公室人员要严格遵守，由大家共同监督。　　为营造规范、宜人的办公环境，保持办公场所的整齐、洁净，促进办公室卫生管理的制度化、规范化，制定本度。　　　　　　三、办公室摆放文件柜、仪器柜、办公桌、饮水机、微机等办公设施，应规范、合理、整齐并随时保持清洁。　　　　　　　　　　七、办公室严禁堆放与工作无关的物品，地面随时保持无纸屑、积尘、烟头、痰渍、口香糖渣等渣滓。　　　目的：为彻底做好公司内部公共区域的环境卫生，营造一个良好的生产、生活环境和氛围，塑造清洁、整齐的厂容厂貌，特制定此管理条例。　　一、各科室人员要讲究卫生，养成良好的卫生习惯，保持办公室内外清洁美观，创造良好的工作环境。　　二、各科室人员每天早上要提早十分钟到办公室，搞好办公桌、地板卫生；收拾好茶杯，茶篮、纸篮、烟灰缸要每天倒干净，确保办公室整洁。　　三、室内办公用品和各种用具存放整齐有序，不准在室内和走廊堆放物品、燃烧废纸、乱贴乱画，不准随地吐痰，乱扔纸屑、烟头、瓜果、皮核，禁止从窗户往外吐痰倒水、乱扔杂物。　　四、各科室人员每天下班前要收拾好各办公室茶杯，检查窗户、电器开关是否关闭。　　五、卫生专职人员要履行好职责，做好以下工作：　　1、负责打扫办公楼走廊、楼梯的日常卫生；　　2、负责打扫各会议室的卫生；　　3、要搞好卫生间卫生，保证卫生纸供应。　　六、以上制度各科室人员要严格遵守，由大家共同监督。卫生领导小组定期对各科室进行卫生检查、评比，结果列入文明科室评比和目标管理考核评比。　　为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象,经研究制定办公室卫生管理制度。 为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象,经研究制定办公室卫生管理制度。　　一、主要内容与适用范围　　1．本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。　　2．此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理　　二、定义　　1．公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫；　　2．个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。　　三、制度内容　　1. 公共区域环境卫生应做到以下几点：　　保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。　　保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。　　保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。　　保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。　　保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。　　保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。　　垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。　　2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点：　　办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。　　办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。　　办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。　　电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。　　报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。　　饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。　　新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。　　3. 个人卫生应注意以下几点：　　不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。　　下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。　　禁止在办公区域抽烟。　　下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。　　办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。　　4．总经理办公室卫生应做到以下几点：　　保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。　　保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。　　保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。　　保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。　　保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。　　保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。　　垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。　　保持鱼缸清洁，定期换水和给鱼喂食。　　定期给植物浇水、打虫、施肥，保证植物茁壮成长。　　5．日常卫生清扫工作安排　　1）每天上班后，行政文员及各部门工作人员按要求清扫各自负责的卫生区，并保持卫生清洁。　　2）每逢国家法定节假日，应提前一天由行政文员组织全体员工大扫除。　　3）由总经理指定专人负责清扫总经理办公室的卫生。

九、易语言如何写标签1.内容显示动态时间？

放一个标签，再拿个时钟，到属性里面把始终周期改为=1000 “1000”=”1秒 “然后双击时钟进入时钟周期事件。代码如下标签1.标题=到文本（取现行时间（））再运行，OK

十、总公司对分公司的财务管理制度该如何写？

1、审计监督：总公司对分公司有内审和外审还有离职审计；

2、预算控制：对分公司各项费用各项支出都会有预算的，这样既不会过分限制分公司的自主性也不会造成费用失控；

3、业绩考核：总公司对分公司负责人一般是有考核要求的，每月完不成考核任务会有处罚的。一般有利润考核、收入考核、市场占有率考核等；

4、报销审批：现在分公司报销一般都是总部付款，分公司的付款权限一般上收到总部。分公司的账户只能进不能出，每日银行账户多余的资金会归集到总部。这样就控制了分公司的付款权限。

最后，用人不疑疑人不用，负责人舞弊有可能是个人舞弊，有可能是带着整个分公司一起舞弊。但是不管哪种方式，总公司都是可以察觉得到的。具体涉及太多，就不展开讲了。